Wat is het verschil tussen belastingconsulent en belastingadviseur?

Wat is het verschil tussen belastingconsulent en belastingadviseur?

Het belangrijkste verschil tussen een belastingconsulent en belastingadviseur zit in hun opleidingsniveau, expertisegebied en de complexiteit van taken die ze uitvoeren. Vaak zie je dat deze termen door elkaar gebruikt worden, wat voor onnodige verwarring zorgt.

Een belastingconsulent werkt meestal meer praktisch en uitvoerend. Ze helpen bij het invullen van belastingaangiftes, het bijhouden van administraties en zorgen dat je voldoet aan de wettelijke fiscale verplichtingen. Hun focus ligt op correctheid en volledigheid van belastingaangiftes.

Een belastingadviseur daarentegen heeft een meer strategische rol. Ze zijn vaak hoger opgeleid (vaak universitair met een fiscaal-juridische achtergrond) en kunnen complexe fiscale constructies en optimalisatiestrategieën uitwerken. Ze geven advies over hoe je je fiscale positie kunt verbeteren op langere termijn.

Voor ondernemers in de creatieve sector is dit onderscheid belangrijk. Heb je vooral behoefte aan ondersteuning bij je aangiftes en basisadministratie? Dan is een belastingconsulent wellicht voldoende. Worstel je met complexere vraagstukken zoals internationale opdrachten, royalty's of bijzondere aftrekposten die in de creatieve sector voorkomen? Dan kan een belastingadviseur meer toegevoegde waarde bieden.

Wat doet een belastingconsulent precies?

Een belastingconsulent houdt zich voornamelijk bezig met het praktische belastingwerk en helpt ondernemers met het tijdig en correct voldoen aan hun fiscale verplichtingen. Hun taken zijn vooral uitvoerend van aard.

De belangrijkste werkzaamheden van een belastingconsulent zijn:

• Het verzorgen van aangiftes inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting
• Het bijhouden en controleren van de financiële administratie
• Adviseren over basale fiscale vraagstukken
• Contact onderhouden met de Belastingdienst
• Zorgen dat je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen op fiscaal gebied

Belastingconsulenten hebben meestal een HBO-opleiding afgerond, zoals Fiscale Economie of een vergelijkbare studie. Ze beschikken over praktische kennis van het belastingstelsel en kunnen je door het doolhof van formulieren en regels loodsen.

Voor veel ondernemers in de creatieve sector is een belastingconsulent een ideale partner. Je kunt je focussen op je creatieve werk, terwijl de belastingconsulent zorgt dat je administratie op orde is en je aangiftes op tijd worden ingediend.

Wat zijn de taken van een belastingadviseur?

Een belastingadviseur vervult een meer strategische en specialistische rol in vergelijking met een belastingconsulent. Ze bieden niet alleen administratieve ondersteuning, maar fungeren vooral als adviseur bij complexere fiscale vraagstukken.

De kernactiviteiten van een belastingadviseur omvatten:

• Ontwikkelen van fiscale strategieën op maat voor jouw onderneming
• Adviseren over belastingoptimalisatie binnen de wettelijke kaders
• Ondersteuning bij fiscale geschillen met de Belastingdienst
• Adviseren bij bedrijfsovernames, reorganisaties en herstructureringen
• Expertise bieden bij internationale fiscale vraagstukken
• Adviseren over vermogensplanning en estate planning

Belastingadviseurs hebben doorgaans een universitaire opleiding Fiscaal Recht of Fiscale Economie afgerond. Veel belastingadviseurs zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB) of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), wat een kwaliteitswaarborg biedt.

Voor creatieve ondernemers met complexere structuren, internationale opdrachten of specifieke fiscale uitdagingen kan een belastingadviseur het verschil maken tussen simpelweg 'belasting betalen' en een doordachte fiscale strategie die past bij jouw onderneming.

Wanneer kies je voor een belastingconsulent en wanneer voor een belastingadviseur?

De keuze tussen een belastingconsulent en een belastingadviseur hangt af van de complexiteit van je fiscale situatie en de specifieke behoeften van je onderneming. Hier zijn enkele praktische richtlijnen:

Een belastingconsulent is waarschijnlijk voldoende als:

• Je een zzp'er of eenmanszaak bent met een overzichtelijke administratie
• Je voornamelijk in Nederland werkzaam bent
• Je behoefte hebt aan ondersteuning bij je reguliere aangiftes
• Je financiële situatie relatief eenvoudig is
• Je budget voor fiscale ondersteuning beperkt is

Een belastingadviseur is meer geschikt als:

• Je een groeiende onderneming hebt met meerdere medewerkers
• Je internationale opdrachten of klanten hebt
• Je te maken hebt met complexe inkomensstructuren (zoals royalty's of licenties)
• Je plannen hebt voor bedrijfsoverdracht of -overname
• Je behoefte hebt aan strategisch fiscaal advies
• Je in meerdere landen actief bent

Voor creatieve ondernemers kan de keuze extra belangrijk zijn. Een fotograaf die alleen in Nederland werkt, heeft andere behoeften dan een filmmaker die internationale coproducties maakt of een ontwerper met licentieopbrengsten uit diverse landen.

Wat zijn de kosten van een belastingconsulent versus een belastingadviseur?

De kosten van fiscale dienstverlening verschillen aanzienlijk tussen een belastingconsulent en een belastingadviseur, waarbij het belangrijk is te kijken naar de verhouding tussen prijs en waarde.

Belastingconsulenten hanteren doorgaans lagere tarieven. Ze werken vaak met:

• Vaste pakketprijzen voor standaard diensten
• Uurtarieven voor aanvullende werkzaamheden
• Abonnementsvormen voor doorlopende ondersteuning

Belastingadviseurs rekenen hogere tarieven vanwege hun specialistische kennis. Hun prijsstructuur kan bestaan uit:

• Hogere uurtarieven
• Projectgebaseerde vergoedingen voor specifieke adviestrajecten
• Retainers voor doorlopende strategische ondersteuning

Het is belangrijk deze kosten in perspectief te plaatsen. Een belastingadviseur lijkt duurder, maar kan door slimme fiscale planning vaak een veelvoud van zijn kosten terugverdienen. Tegelijkertijd is het zonde om te betalen voor expertise die je niet nodig hebt.

Voor creatieven is het verstandig om bij de start van je onderneming met een belastingconsulent te werken. Naarmate je bedrijf groeit en complexer wordt, kan je overwegen om voor specifieke vraagstukken een belastingadviseur in te schakelen.

Belangrijkste conclusies voor ondernemers

Als ondernemer in de creatieve sector is het belangrijk om de juiste fiscale partner te kiezen die aansluit bij jouw specifieke behoeften. Het verschil tussen een belastingconsulent en belastingadviseur zit vooral in de diepgang en strategische waarde van hun dienstverlening.

Heb je voornamelijk behoefte aan correcte aangiftes en een goed georganiseerde administratie? Dan is een belastingconsulent meestal voldoende. Wil je fiscale optimalisatie, strategisch advies en ondersteuning bij complexere vraagstukken? Dan kan een belastingadviseur meer waarde toevoegen.

Bij Kop of Munt begrijpen we de unieke uitdagingen van ondernemers in de creatieve sector. We bieden zowel praktische ondersteuning als strategisch advies, afgestemd op jouw behoeften. Met onze informele aanpak, focus op de creatieve industrie en slimme digitale oplossingen zorgen we ervoor dat jij zonder zorgen kunt ondernemen.

Het belangrijkste is dat je kiest voor een fiscale partner die jouw sector begrijpt, met wie je een klik hebt en die meedenkt op het niveau dat bij jouw onderneming past. Zo kun je doen waar je goed in bent, terwijl je belastingzaken in vertrouwde handen zijn.